審計(jì)內(nèi)控部核定崗位5個(gè)，其中部長1名，副部長1名，業(yè)務(wù)崗3名(財(cái)務(wù)審計(jì)崗1名、工程審計(jì)崗1名、風(fēng)險(xiǎn)控制崗1名)。

部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程。

2.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)開展年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程審計(jì)和各種專項(xiàng)審計(jì)等各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告或意見，并及時(shí)報(bào)告重大異常情況。

4.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作制度、流程；擬定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)總部各部門和子公司開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作；督促落實(shí)內(nèi)部控制缺陷整改落實(shí)。

6.參與資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、改革體制、對(duì)外投資、預(yù)算管理等管理工作，提供審計(jì)管理意見，為經(jīng)濟(jì)行為提供決策參考。

7.跟蹤、檢查、落實(shí)政府審計(jì)、社會(huì)審計(jì)對(duì)集團(tuán)公司及子公司提出的審計(jì)意見，重點(diǎn)抓好整改落實(shí)情況。

8.負(fù)責(zé)對(duì)子公司內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)審計(jì)培訓(xùn)的組織、管理工作，負(fù)責(zé)總結(jié)、宣傳、交流內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

9.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司委派監(jiān)事盡職管理。

10.負(fù)責(zé)各類審計(jì)檔案的收集、整理、歸檔。

11.配合有關(guān)職能部門開展專項(xiàng)檢查工作。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。